Служба поддержки пользователей - Телефон: (4872) 24-83-83 доб. 1 (время приёма обращений пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 17-00)

Часто задаваемые вопросы и ответы по работе в региональной информационной системе Тульской области в сфере закупок (РИС ТО)

1. Общие вопросы по работе

1.1. Настройки рабочего места для работы в системе.

Браузеры для работы в личном кабинете сайта: Mozilla Firefox, Google Chrome, Яндекс.Браузер.

Настройка браузера для работы с ЭЦП - скачать…

Инструкция по активации и добавлению сертификата ЭЦП – скачать…

1.2. Регистрация в системе для заказчиков.

Для регистрации пользователя в системе закупок  РИС ТО  нужно заполнить  приложенную форму для регистрации и отправить  на рассмотрение в министерство финансов Тульской области на адрес admingoszakaz@tularegion.ru.

Регистрировать необходимо всех сотрудников которые будут участвовать в процедурах закупок (сотрудники контрактной службы,  ответственные за заключение контракта, контактные лица заказчиков).

1.3. Порядок обращения в техническую поддержку РИС ТО

При подаче заявки посредством электронной почты или портала самообслуживания всегда указывайте следующие данные:

1.     ИНН организации (обязательно), краткое наименование.

2.     ФИО контактного лица, контактный телефон (при необходимости).

3.     Рабочее место, в котором происходит работа (44-ФЗ, 223-ФЗ).

4.     Подробное описание обращения:

- реквизиты документа в текстовом виде (обязательно) (ИКЗ документа, номер закупки, номер и дата заключения контракта или идентификатор документа);

- последовательность действий, приводящих к возникновению проблемы или ошибки;

- текст возникающей ошибки, скриншот в читабельном виде (желательно).

Заявки с полностью заполненными данными требуют меньше времени на анализ и рассматриваются в первую очередь.

Каждой заявке присваивается уникальный цифровой номер, переписку по заявке нужно вести с сохранением первоначальной темы обращения.

Каждая заявка рассматривается, не нужно дублировать обращения – это замедлит скорость решения.

Если первоначальная вопрос по заявке был решен, заявка закрывается. Следующие вопросы решаются в рамках нового обращения в тех. поддержку.

1.4. Ошибка «Не наложены все необходимые подписи» при переводе состояния документа.

Документы которые требуют согласования с ГРБС, уполномоченным органом и т.д. обязательно нужно подписывать своей ЭЦП. После подписания можно переводить состояние документа.

1.5. Ошибка «Подписанные атрибуты были изменены».

Ошибка означает что документ был изменён после наложения подписи. Нужно отозвать подпись и заново подписать документ.

1.6. Как получить и настроить электронно-цифровую подпись?

ЭЦП заказчикам выдаёт управление федерального казначейства по Тульской области http://tula.roskazna.ru/gis/udostoveryayushhij-centr/

Служба технической поддержки сайта РИС ТО не является удостоверяющим центром. Мы не устанавливаем и не настраиваем ЭЦП. По вопросам получения, установки, настройки ЭЦП пользователям необходимо обращаться в обслуживающую их компьютеры организацию.

2. Взаимодействие с системой «Бюджет» финансовых органов и работа финансовых контролей

2.1. Где посмотреть остатки финансирования?

Остатки финансирования берутся из систем исполнения бюджетов (муниципальных и областного). Посмотреть остатки вы можете на интерфейсах:

- «Сметные (плановые) назначения» - вся сумма финансирования на год, используется для формирования плана графика;

- «Сметные (плановые) назначения за вычетом принятых обязательств по контрактам» - объёмы финансирования за вычетом бюджетных обязательств (заключенных контрактов и проводимых закупок), используется для формирования контрактов.

 

В плане графике выбирается полная классификация из сметных (плановых) назначений. В закупке выбирается классификация указанная в связанной позиции плана графика. Обновление остатков финансирования происходит автоматически каждые 3 часа.

Если классификация или суммы не соответствуют вашим ожиданиям, то обратитесь в ваш фин. орган за разъяснениями, система закупок РИС ТО на сметные (плановые) назначения не влияет, все цифры выдают системы исполнения бюджетов!

2.2. Почему нет разбивки по месяцам в плане графике или контракте?

С 2020 года финансирование ведется только по году, нет разбивки по кварталам или месяцам как было ранее. Это упрощает ведение бюджетной росписи и уменьшает количество ошибок.

2.3. Что делать при срабатывании контроля на финансирование в позиции плана графика?

Контроль 1.

При срабатывании контроля на непревышение плана графика над сметными-плановыми назначениями вам нужно нажать на кнопку «Подробнее» в сообщении контроля

В открывшейся форме красным будет показано по каким строкам КБК недостаточно средств.

Из суммы приходящей по данной классификации из бюджета вычитаются суммы с такой же классификацией из всех опубликованных позиций плана графика, вычитается проверяемый документ и прибавляется предыдущая версия позиции (если она есть и если в ней указана такая же классификация).

Формула: Остаток = ФинансированиеБюджет - ФинансированиеПГ + ФинансированиеПрошлойВерсииППГ - ФинансированиеПроверяемойППГ

В данном примере видим что средств недостаточно и заказчику нужно:

- или увеличить финансирование по данной классификации в бюджете;

- или найти опубликованные позиции плана графика с данной классификацией, уточнить их и уменьшить сумму по данной классификации.

 

Контроль 2.

При срабатывании контроля на непревышение плана графика над закупками и контрактами

В Навигаторе наберите Отчеты.      

Нужно ввести ИКЗ позиции плана графика, далее нажать Выполнить

При этом сформируется отчет, в котором нам требуется второй лист(Закупки). Переходим в него

Здесь будет перечень закупок, по которым контракт либо находится в состоянии редактируется, либо по нему отклонены бюджетные обязательства.  Нужно проверить все эти контракты. Если контракт создан ошибочно, то нужно его удалить(обращение в тех.поддержку). Отклоненные принять. Так как до принятия БО в контракте в контроль попадает сумма из финансового обеспечения закупки.

При этом сверяем общую сумму с суммой в заголовке позиции плана графика. После работы с контрактами контроль в позиции плана графика будет пройден. Либо потребуется увеличение финансирования в самой позиции плана графика.

2.4. Что делать при срабатывании контроля на финансирование в закупке?

Нужно нажать на кнопку «Подробнее» в сообщении контроля

В открывшейся форме красным будет показано по каким строкам КБК недостаточно средств.

Из суммы по данной классификации указанной в опубликованной позиции плана графика (ППГ) вычитаются суммы с такой же классификацией в закупках созданных из данной ППГ и проводимых в текущий момент (по закупке еще нет контракта), вычитаются суммы с такой же классификацией в опубликованных контрактах созданных из данной ППГ, вычитается текущая закупка и прибавляется предыдущая версия закупки (если она есть и если в ней указана такая же классификация).

Формула: Остаток=ФинансированиеППГ-ФинансированиеВсеЗакупки-ФинансированиеВсеКонтракты+ФинансированиеПрошлойВерсииЗакупки-ФинансированиеПроверяемойЗакупки

В данном примере видим что средств недостаточно и заказчику нужно:

- или увеличить финансирование по данной классификации в позиции плана графика уточнив и опубликовав его;

- или уменьшить финансирование по данной классификации в контрактах, уточнив и опубликовав их.

2.5. Что делать при срабатывании контроля на финансирование в сведениях о контракте?

Контроль 1. Контроль на достаточность денежных средств.
Нужно нажать на кнопку «Подробнее» в сообщении контроля

В открывшейся форме красным будет показано по каким строкам КБК недостаточно средств.

Из суммы приходящей по данной классификации из бюджета вычитаются суммы с такой же классификацией из всех опубликованных позиций плана графика, вычитается проверяемый контракт и прибавляется предыдущая версия контракта (если она есть и если в ней указана такая же классификация).

Формула: Остаток=ФинансированиеБюджет-ФинансированиеПГ +ФинансированиеПрошлойВерсииКонтракта-ФинансированиеПроверяемогоКонтракта

В данном примере видим что средств недостаточно и заказчику нужно:

- или увеличить финансирование по данной классификации в бюджете;

- или найти опубликованные позиции плана графика с данной классификацией, уточнить их и уменьшить сумму по данной классификации.

Контроль 2. Контроль соответствия финансирования контракта и позиции плана графика.
Нужно нажать на кнопку «Подробнее» в сообщении контроля

 image024a

В открывшейся форме красным цветом будет показано по каким строкам КБК идёт несоответствие финансирования контракта и позиции ПГ.

image026a
В примере видим несколько ошибок:

Строка 1.По этой классификации нет финансирования в связанной позиции ПГ. Столбец финансовое обеспечение позиции плана-графика на текущий финансовый год пустой.

Строка 2. Финансовое обеспечение позиции плана-графика на текущий финансовый год меньше, чем связанные с ней контракты. Конечный остаток получается отрицательный. Из суммы в позиции ПГ вычитаем все созданные из неё контракты 1211735,69 - 1153836,09 - 87309,80= -29410,20.

Формула: Остаток=ФинансированиеППГ-ФинансированиеВсеКонтракты +ФинансированиеПрошлойВерсииКонтракта-ФинансированиеПроверяемогоКонтракта

Строка 3. Здесь аналогичное превышение как и в строке 2.

Решение: добавить классификацию в позицию ПГ(строка 1), увеличить сумму по 2 и 3 строчкам в  позиции ПГ на сумму превышения.

2.6. Выгрузка документов в АС Бюджет и просмотр истории взаимодействия с информационными системами

Для выгрузки документа в систему исполнения бюджета нужно нажать на кнопку «Действия» и выбрать пункт «Отправить в АС Бюджет».

Выгружаются сведения о контракте, документы исполнения, а также закупки  (операцией «Отправить информацию о принимаемых БО в систему исполнения бюджета»).

В детализации «История взаимодействия с ИС» записываются результаты отправки документа:

  - «Документ загружен» - документ успешно загружен в систему исполнения бюджета;

- «Документ не загружен в ИС из-за ошибки» - при срабатывании контролей бюджета или при отсутствии связи до вашего фин. органа, там же написан текст ошибки.

2.7. Ошибка: «Ошибка отправки документа в Бюджет. Marshalling Error: Время ожидания соединения истекло»)

Ошибка означает что в данный момент нет связи до вашего финансового  органа или там не работает сервис обмена АС Бюджет. Нужно повторить выгрузку в бюджет через некоторое время. Если проблема не исправится, то обратитесь в ваш фин. орган и сообщите о проблемах в работе. Администраторы финансовых управлений должны проверить наличие связи до Тулы и работу сервиса обмена АС Бюджет, в случае необходимости обратиться в организацию предоставляющую им услуги связи.

2.8. Ошибка: «Ошибка при импорте. Определение места документа: последнее уточнение не утверждено»

Нужно принять или отклонить предыдущую версию документа в АС Бюджет.

2.9. Ошибка: «Не заполнены обязательные колонки: КРКС Контроль БО по л/с БУ, АУ на наличие ПФХД с учетом расхода [x] Недостаточно ПФХД. Остаток: -3046.75 [Первый год] По БК: Бюджет: 71900000 Лицевой счет: 105700247 Код главы: 000 РзПр: 0000 ЦСР: 0000000000 ВР: 244 КОСГУ: 342 Тип средств: 070000 Мероприятие: 000000 Код субсидии: Код цели: КРКС: Расходное обязательство: Нет документов для выполнения каскадного действия»

Нужно перевыбрать бюджетную классификацию в детализации «Информация о финансовом обеспечении» данного документа и посмотреть доступные остатки по выбранным классификациям.

2.10. Внутренние ошибки Вашего финансового органа («Ошибка abl-макроса» и подобные)

Если в истории взаимодействия с ИС написаны подобные ошибки:

то это означает, что в вашем финансовом органе некорректно работает сервис обмена АС «Бюджет». Обратитесь в ваш фин. орган и сообщите им об этой ошибке. Администраторы финансовых управлений должны исправить ошибку.  После исправления можно повторить выгрузку в АС «Бюджет».

3. Взаимодействие с ЕИС

3.1. Какие закупки публикуются в ЕИС? Какие контракты публикуются в ЕИС?

В соответствии с 44-ФЗ в единой информационной системе публикуется информация о закупках конкурентными способами (аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений).

Сведения о контракте публикуются все за исключением статьи основания ст. 93 ч. 1 п. 4, 5, 23, 42, 44, 45, 46 (в части контрактов заключаемых с физическими лицами), 52.

3.2. Выгрузка документов в ЕИС и просмотр истории взаимодействия с информационными системами.

Для выгрузки документа в ЕИС нужно перевести его в состояние «На размещении». Выгружаются планы графики,  закупки, проекты контрактов,  сведения о контракте, сведения об исполнении/расторжении контрактов.

В детализации «История взаимодействия с ИС» записываются результаты отправки документа:

 - «Документ отправлен в ИС» - документ загружен в ЕИС и проходит проверку;

 - «Документ загружен» - документ успешно загружен в ваш личный кабинет в ЕИС;

 - «Документ не загружен в ИС из-за ошибки» - при срабатывании внутренних контролей ЕИС, там же написан текст ошибки.

Если необходим xml файл, вы можете самостоятельно скачать его в детализации «История взаимодействия с ИС».

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: D:\хлам\скачать файл.png

Время загрузки зависит от обработчика ЕИС и может занимать от 1 минуты до нескольких часов (при неполадках в ЕИС).

3.3. Сроки загрузки информации о публикации из ЕИС.

Загрузка информации о публикации документов, проставление дат публикации, реестровых номеров, номеров извещений и прочих данных происходит 1 раз в сутки в ночное время. Такая периодичность продиктована тем, что 1 раз в сутки официальный сайт ЕИС публикует данную информацию за прошедшие сутки.

По планам графикам и результатам финансового контроля периодичность составляет 3 часа.

3.4. Что делать если документ не прошел финансовый контроль в ЕИС по статье 99 44-ФЗ?

Если финансовый орган отклонил документ при финансовом контроле по ст. 99 в ЕИС, то:

- в ЕИС в протоколе замечаний смотрите причины отклонения документа и контактные данные сотрудника фин. органа который отклонил документ (для уточнения  причин отклонения);

- документ в течение 2-3 часов меняет своё состояние на «Отклонён ФО» в РИС ТО;

- по такому документу вы выполняете операцию «Формирование новой редакции», при этом создается копия документа, в котором вы исправляете замечания финансового органа;

- выгружаете изменённый документ в ЕИС и вновь отправляете на фин. контроль.

3.5. Отправленный в ЕИС документ вернулся с большой непонятной ошибкой содержащей много слов (java, korba, lanit) и т.д.

Это ошибка интеграционного адаптера ЕИС. Рекомендуем повторить выгрузку документа несколько раз и посмотреть новости на сайте ЕИС. Если ошибка не пропадает, то нужно обращаться в службу поддержки сайта zakupki.gov.ru.

Если необходим xml файл, вы можете самостоятельно скачать его в детализации «История взаимодействия с ИС» (смотри п. 3.2).

3.6. При отправке документов в ЕИС после ввода логина-пароля появляется ошибка «Данная ошибка является ошибкой обработки запроса upload и не является ошибкой обработки бизнес-пакета, пожалуйста повторите запрос upload или обратитесь в службу сопровождения. Текст ошибки: Password check for user with login [08cbed29-6570-447f-8b4f-f76f8725673c] has failed»

Ошибка означает что вы ошиблись при вводе логина – пароля от официального сайта. Проверьте ещё раз написание вашего логина и пароля. Внимание! Логин-пароль вводятся именно от сайта zakupki.gov.ru, а не от тульского сайта. Пароль вы можете посмотреть в личном кабинете ЕИС, в разделе «Администрирование» - «Пользователи организации» - «Регистрационные данные» - «Данные пользователя для альтернативной интеграции (по протоколу HTTPS)»

Учтите что при каждом нажатии на ссылку ваш пароль обновляется, поэтому рекомендуем один раз посмотреть и сохранить пароль и больше не нажимать на ссылку.

4. Вопросы по планам графикам закупок

4.1. Как с 2020 года осуществляется планирование закупок?

С 2020 года отменяется план закупок, а план график планируется на 3 года и существенно упрощается. По сути план график 2020 года стал как план закупок ранее.

Заказчик вносит на интерфейсе «Позиции планов графиков 2020» отдельные укрупнённые позиции (не нужно по каждому планируемому контракту вносить отдельную позицию). Например, если у вас закупка продуктов питания, то на весь год вносите одну позицию плана графика, независимо от того сколько у вас будет контрактов. Аналогично вносятся особые закупки - только одна позиция по каждому году осуществления закупки. После ввода позиций вы их переводите в состояние «Ввод завершен» и переходите на интерфейс «Планы графики 2020» где выполняете операцию «Формирование плана графика» и после этого согласуете этот документ с вышестоящими организациями.

4.2. Как отменить позицию плана графика 2020?

 С апреля 2020 года добавилась причина внесения изменений в план график «Отмена позиции плана-графика», поэтому выбирайте такую причину внесения изменений если отказываетесь от закупки. Позиция перейдет в состояние «Отменён» после публикации в ЕИС и разрезервирует денежные средства.

4.3. Как как заполнить поля «Лицо, утвердившее план график», «Дата утверждения плана-графика», как прикрепить вложения?

По постановлению №1279 от 30.09.2019 о ведении планов графиков определено, что датой утверждения и лицом утвердившим план график является дата и сотрудник который опубликовал план график в ЕИС. Эта информация проставится автоматически в РИС ТО при загрузке информации о публикации из ЕИС. План график в структурированной форме в ЕИС является официальным документом, поэтому  подписывать бумажный документ, хранить его и прикреплять в качестве вложений в РИС ТО больше не требуется.

4.4. Как указать несколько кодов ОКПД2 в позиции плана-графика?

В детализации «Классификация по ОКПД 2» позиции плана графика добавьте несколько записей с разными кодами ОКПД2. Указание одного фиктивного кода 0000 теперь не допускается!

Если в первоначальной позиции план графика был указан только один код ОКПД2 и ИКЗ сформировался с этим кодом, то в дальнейшем этот код менять нельзя и добавлять новые коды тоже нельзя.

Добавляйте все коды которые в дальнейшем будут использоваться для осуществления закупок иначе при публикации закупок будут срабатывать контроли о том, что код в закупке отсутствует в связанной позиции плана графика!

4.5. При уточнении позиции плана графика срабатывает контроль «Сумма финансирования позиций потребности превышает сумму финансирования позиций плана-графика»

По связанным документам переходим во вкладку «Позиции потребности». Из Позиции потребности переходим в связанный с ней контракт. Нужно проверить состояние контракта и его бюджетных обязательств.

Контракт должен быть в состоянии «Опубликован и выгружен в АС "Бюджет"» и бюджетные обязательства «Приняты».

Если контракт и БО приняты, то нужно обратить внимание на позиции потребности.

На данном примере в контроль попадает и сумма контракта и сумма потребности, так как есть два утвержденных документа (один не уточняет другой, версия в каждом 0). По одному создан и принят контракт, а по другому нет. Поэтому одну позицию потребности (по которой нет контракта) нужно уточнить на 0.

5. Вопросы по подготовке закупок

5.1. Порядок работы с закупками с 2020 года.

При конкурентных способах определения поставщика из позиций плана графика создаются закупки операцией  «Формирование закупки».

При закупке у единственного поставщика сразу формируется контракт операцией «Формирование сведений о контракте (договоре)», закупка при этом создается автоматически в состоянии «Завершён».

В конкурентных закупках появились операции «Отправить информацию о принимаемых БО в систему исполнения бюджета» и «Аннулировать информацию о принимаемых БО в системе исполнения бюджета».

Данные операции резервируют и разрезервируют бюджетные обязательства в системе исполнения бюджета. То есть создаем закупку, резервируем БО и отправляем закупку на согласование в вышестоящие организации. А при отказе от закупки или отправке на доработку - аннулируем БО.

5.2. Вопрос о внесении изменений в закупку при внесении изменений в позицию плана графика.

При внесении изменений в план график не нужно делать уточнение к закупке, не нужно заново привязывать позицию плана графика к закупке.

5.3. Вопрос о лицевых счетах для средств поступающих во временное распоряжение для обеспечения исполнения контракта или заявки

Лицевые и расчетные счета автоматически загружаются с сайта http://budget.gov.ru, поэтому проверьте и актуализируйте информацию о счетах на данном сайте, после этого счета в РИС ТО будут обновлены.

5.4. При попытке отправить информацию о принимаемых БО в систему исполнения бюджета, возникает ошибка «Нет документов для выполнения каскадного действия, Недостаточно ПФХД. Остаток: -4515.00»

Если в закупке финансирование 2021 и/или 2022 года, то в  самой закупке в детализации «Информация о финансовом обеспечении» нужно добавить строку с 2020 годом и суммой 0.

Если в закупке финансирование 2020 года, то в Исполнении бюджета необходимо сформировать отчет "Остаток ЛБО/ПФХД с учетом обязательств" и проверить остатки по классификаторам, которые используются в закупке.

6.  Вопросы по сведениям о контрактах

6.1. Порядок работы с контрактами, сведениями об исполнении/расторжении, документами исполнения с 2020 года.

1) Созданный контракт подписываете вашей ЭЦП и отправляете или в ЕИС, или в АС Бюджет.

Если выгружаете в ЕИС:

- документ выгружается в ЕИС;

- переходите в ЕИС и отправляете контракт на финансовый контроль;

- в случае успешного прохождения финансового контроля контракт автоматически публикуется в ЕИС и на следующий день переходит в состояние «Опубликован» в РИС ТО;

-в случае непрохождения финансового контроля в ЕИС контракт в течение 1-3 часов меняет свой статус на «Отклонён ФО» в РИС ТО и вы делаете к нему новую редакцию в которой устраняете замечания сотрудников органа финансового контроля и повторно выгружаете в ЕИС;

- выгружаете документ в АС Бюджет, состояние документа меняется на «Опубликован и отправлен в АС Бюджет».

Если сразу выгружаете в АС Бюджет:

- если контракту присвоен реестровый номер – обязательно впишите его и дату публикации в соответствующие поля заголовка

- выгружаете документ в систему исполнения бюджета, состояние документа меняется на «Опубликован и отправлен в АС Бюджет».

2)    Контракт принимает или отклоняет ваш фин. орган в системе исполнения бюджета, при этом состояние БО меняется на «Приняты» или «Отклонены».

3)    Происходит исполнение контракта, вы формируете документы исполнения (накладные, акты и т.д.) в РИС ТО операцией «Формирование документа исполнения» и переводите в состояние «Подписан», при этом они выгружаются в систему исполнения бюджета.

4)    Документы исполнения принимает или отклоняет ваш фин. орган при этом состояние ДО меняется на «Приняты» или «Отклонены».

5)    Платёжные поручения загружаются в РИС ТО автоматически по мере проводки их в системах исполнения.

6)    При необходимости выгрузки сведений об исполнении/расторжении в ЕИС воспользуйтесь операцией «Формирование сведений об исполнении (расторжении) контракта» и добавьте в эти сведения необходимые документы исполнения операцией «Добавить документ исполнения».

7)    Выгрузите сведения об исполнении/расторжении в ЕИС и опубликуйте. На следующий день они перейдут в состояние «Опубликован» в РИС ТО. Это конечное состояние, выгрузки в АС Бюджет сведений о расторжении больше нет!

8)    При переводе сведений о расторжении в состояние «Опубликован» автоматически создаётся уточнение к контракту в состоянии «Изменение финансового обеспечения», а также вы можете создать такое уточнение вручную. Вам нужно внести изменения в детализации «Информация о финансовом обеспечении» и выгрузить такое уточнение в систему исполнения бюджета. Это нужно исключительно для разрезервирования средств в АС Бюджет.  Никакие поля кроме финансирования не редактируются.

6.2. Как создать сведения об исполнении или расторжении по контрактам заключенным по пунктам 4, 5 ст. 93 44-ФЗ?

Так как такие контракты не публикуются в ЕИС, то и формировать сведения об исполнении/расторжении не нужно. В случае изменения контракта просто сделайте к нему уточнение в РИС ТО и измените то, что необходимо.

6.3. Как указать контрагента в контракте?

Контрагента выбираете из справочника контрагентов. Он ведётся каждой организацией самостоятельно на интерфейсе Администратор справочников\ Контрактная система\Контрагенты. Вы можете самостоятельно добавлять и редактировать организации поставщиков для использования в контрактах.

6.4. При выгрузке контракта в ЕИС возвращается ответ: «Непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК. Номер редакции сведений о контракте должен быть на единицу больше чем номер версии соответствующего размещённого документа»

Нужно прислать в техподдержу письмо с реестровым номером контракта и версией контракта опубликованного в ЕИС в текстовом виде. Техподдержка проставит номер версии, после этого ошибка исправится. Где посмотреть номер версии показано на рисунке ниже:

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: D:\хлам\Новая папка\номер версии.jpg

6.5. При выгрузке сведений об исполнении/расторжении контракта в ЕИС возвращается ответ: «Непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК. Полученный идентификатор предмета контракта 197868901 в поле «Уникальный идентификатор предмета контракта» (executions\execution\quantityContractSubjects\quantityContractSubject\sid) не найден среди идентификаторов предметов контракта – не лекарственных препаратов, указанных в связанном контракте»

Исполнение/расторжение сделано по версии контракта которая не выгружалась в ЕИС из РИС ТО. Нужно уточнить контракт, выгрузить и опубликовать в ЕИС, на следующий день можно будет создать сведения об исполнении/расторжении и выгружать их в ЕИС. Важно чтобы в информации об объекте закупки каждого документа об исполнении обязательств было заполнено поле «Идентификатор в ЕИС». Этот идентификатор подтягивается из продукции контракта который был опубликован в ЕИС.

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: D:\хлам\идентиф.png

Если поля не заполнены, то сведения не выгрузятся в ЕИС.

6.6. При выгрузке сведений об исполнении/расторжении контракта в ЕИС возвращается ответ: «Непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК. Одно из полей «Уникальный идентификатор предмета контракта (объекта закупки) в ЕИС» (executions\execution\quantityContractSubjects\quantityContractSubject\sid), «Внешний идентификатор объекта закупки» (executions\execution\quantityContractSubjects\quantityContractSubject\externalSid) или «Атрибуты объекта закупки из сведений о контракте» (executions\execution\quantityContractSubjects\quantityContractSubject\productInfo) обязательно для заполнения. Необязательность поля «Уникальный идентификатор предмета контракта (объекта закупки) в ЕИС» в XSD-схеме реализована для обратной совместимости данных»

Решение аналогично п. 6.5 вопросов и ответов.

6.7. В сведениях о контракте невозможно отредактировать финансирование

В первоначальном контракте созданном по проведённой закупке финансирование должно полностью соответствовать условиям закупки, поэтому все поля касающиеся бюджетной классификации закрыты для редактирования, редактировать можно только сумму финансирования. Для того чтобы отредактировать бюджетную классификацию нужно выгрузить первоначальный контракт в АС Бюджет, обязательно принять его там и потом сделать новую версию контракта в РИС ТО. В новой версии поля классификации будут открыты для редактирования.

6.8. При выгрузке сведений о контракте в ЕИС возвращается ответ: «В ЕИС уже существует проект контракта с внешним идентификатором документа externalID krista.70000000.0.9273938 и кодом организации заказчика по СПЗ 03662000070»

Ошибка означает, что данный контракт Вы (или другой сотрудник организации) уже успешно выгрузили в ЕИС. Зайдите в реестр контрактов в ЕИС и опубликуйте контракт. На следующий день его состояние в РИС ТО станет «Опубликован»

6.9. После отправки в АС «Бюджет» сведений о контракте либо сведений о прекращении возвращается ответ: «Ошибка отправки данных через сервис обмена: [Ошибка при импорте контрактов. Стоимость не может быть отрицательной.…»

Ошибка возникает когда неправильно указана сумма НДС. В детализации «Информация об объекте закупки» проверьте и исправьте НДС.

6.10. После отправки в АС «Бюджет» уточнения сведений о контракте возвращается ответ: «Сумма связанных ДО превышает сумму БО» или  «Сумма уже фактически произведенной оплаты превышает сумму БО по старой классификации»

Ошибка возникает когда в уточнении контракта отсутствует классификация или сумма по которой уже была произведена оплата контракта.

Для примера: по контракту по классификации с КОСГУ 223 была произведена оплата на 100 рублей, далее вы уточняете контракт и в этой классификации ставите 80 рублей. При выгрузке в систему исполнения бюджета получаем ошибку. Для исправления ошибки нужно проставить сумму фактически произведённой оплаты, т.е. 100 рублей.  Классификацию и сумму оплаты по платёжным поручениям вы можете узнать в вашем финансовом органе (бухгалтерии).

6.11. После отправки в АС «Бюджет» сведений о контракте возвращается ответ: Недостаточно ЛБО(нелимитируемых БА) ПБС. [БР ПБС - БО - Кассовый расход не по БО], Недостаточно суммы по показателям свода данных ГРБС. Остаток: -203543

Контракты не загружаются в систему WEB-исполнения по причине нехватки СБР у Вашего ГРБС или уточнённого кассового расхода по данным классификациям.

Данный контроль от СБР ГРБС отнимает БО и Кассовый расход не по БО. Вам необходимо в исполнении бюджета сформировать отчет "Остаток ЛБО/ПФХД с учетом обязательств". Более детальное рассмотрение данной ошибки нужно делать через обращение в тех.поддержку Исполнения бюджета.

6.12. При уточнении контракта не проходит контроль количества продукции в изменении сведений о контракте

По связанным документам переходим в «Сведения об исполнении (расторжении) контракта». Находим те сведения где отражена поставка продукции (документами об исполнении обязательства является акт, товарная накладная и т.д. (кроме платёжных поручений).

В детализации «Учет исполнения обязательств» считаем суммарно количество продукции по всем актам, товарным накладным сведений об исполнении в состоянии Опубликован. Количество продукции в уточнении контракта не может быть меньше чем в сведениях об исполнении.

7.Вопросы по документам исполнения

7.1. Как изменить наименование и реквизиты поставщика в документе исполнения? 

Сведения о поставщике в документе исполнения (ДИ) автозаполняются на основании раздела "Контрагенты" сведений о контракте, по котором сделан ДИ. Можно уточнить сведения о контракте, опубликовать их и после этого делать ДИ. Так же можно изменить реквизиты непосредственно в самом ДИ в разделе "Информация о расчетном счете" - поля открыты к редактированию.

image025

8. Вопросы по сервису «Запрос цен для закупок малого объёма»

8.1. Порядок работы с сервисом для заказчиков

Работа сервиса осуществляется в соответствии Методическими рекомендациями по применению и обоснованию методов определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением правительства Тульской области от 27.08.2015 №404.

1.     Используя позицию плана-графика для малых закупок Заказчик создает закупку и заполняет все необходимые поля. Если в поле «Метод определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта» указан «Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка)», то поле «Электронная площадка» необходимо заполнить значением «Электронная площадка для закупок малого объема Сервис «Запрос цен для закупок малого объема». Если в поле «Метод определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта» указан любой другой метод, то поле «Электронная площадка» не заполняется. 

2.     После заполнения необходимой информации и добавления вложений, необходимо выполнить операцию «Отправить информацию о принимаемых БО в систему исполнения бюджета». 

3.     Далее закупка направляется на согласование в ГРБС, при этом осуществляются контроли на достаточность и правильность заполнения полей. 

4.     ГРБС рассматривает закупку малого объема. Если у ГРБС имеются замечания, то они вносятся в поле «Примечание» и ГРБС переводит закупку в состояние «На доработку». Заказчик выполняет операцию «Аннулировать информацию о принимаемых БО в системе исполнения бюджета», корректирует закупку (исправляет замечания), выполняет операцию «Отправить информацию о принимаемых БО в систему исполнения бюджета» и направляет закупку повторно ГРБС.
Если у ГРБС замечаний нет, то ГРБС переводит закупку в состояние «На утверждении».

5.     Заказчик переводит закупку в состояние «Утвержден». 

6.     Если в закупке малого объема указан «Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка)» и поле «Электронная площадка» заполнено значением «Электронная площадка для закупок малого объема Сервис «Запрос цен для закупок малого объема», то осуществляется автоматическая выгрузка закупки в сервис «Запрос цен для закупок малого объема». Закупка переходит в состояние «Опубликован».
Сбор ценовых предложений осуществляется с момента публикации запроса ценового предложения и прекращается по истечении трех рабочих дней с даты, следующей после дня публикации информации.
Закупка автоматически переходит в состояние «Завершен», а поданные ценовые предложения передаются из сервиса в региональную информационную систему Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

7.     Если в поле «Метод определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта» указан метод отличный от метода сопоставления рыночных цен (анализ рынка), то Заказчик самостоятельно переводит закупку в состояние «Завершен». 

8.     На основании закупки в состоянии «Завершен» заказчиком формируются сведения о контракте. 

8.2. Порядок работы с сервисом для контрагентов-поставщиков

Опубликованные заказчиками запросы ценовых предложений появляются в разделе Сервисы – Запрос цен для закупок малого объёма 2020.

Браузеры для работы в личном кабинете сайта: Mozilla Firefox, Google Chrome, Яндекс.Браузер.

Подача ценовых предложений контрагентом осуществляется в личном кабинете пользователя после прохождения регистрации.

Ссылка для регистрации.

Инструкция по регистрации и подаче ценовых предложений.

Не забывайте переводить ваши ценовые предложения в состояние «Опубликован» (кнопка «Действия» - Опубликовать).

8.3. Сколько времени длится подача ценовых предложений?

По постановлению правительства Тульской области №404 от 27.08.2015 г. срок подачи начинается с  момента публикации информации о сборе ценовых предложений и прекращается по истечении  трех  рабочих  дней  с  даты, следующей  после  дня  публикации информации. Завершается подача предложений в 18-00 по московскому времени.

8.4. Я поставщик и подал наименьшее ценовое предложение. Почему заказчик не заключил со мной контракт?

Читайте внимательнее постановление правительства Тульской области №404 от 27.08.2015 г. Вы участвуете не в торгах, а в сборе ценовых предложений и заказчик имеет право заключить контракт с любым поставщиком по наименьшей предложенной цене. Об этом говорится в пункте 15 постановления.

РИС ТО
в сфере закупок